办理收货与供应商账单

订单确认后，仓库按实物到货办理收货，财务按约定核对供应商账单。采购订单上的订购量、已收量、已开账单量可以不同；只有分别核对，才能知道货物和款项各到了哪一步。

按实物办理收货

1. 打开采购订单，点击收货进入关联的收货单。若没有收货单，先检查订单状态、产品类型、仓库与库存设置；服务通常不产生实物入库单。
2. 对照供应商送货单，核对产品变体、采购单位、批次或序列号（如启用）和实际到货数量。
3. 只录入本次真正收到的数量并验证收货。比如订购 10 台、实际到货 6 台，就按 6 台处理；剩余 4 台根据后续到货安排保留欠单或依业务情况取消。
4. 回到采购订单检查已收数量及收货状态。订单确认不等于收货完成，未验证的收货单也不应算作真实入库。

仓库人员的操作细节见库存收发货。如果收错了产品或数量，按库存盘点与退货处理，不要直接改账单掩盖实物差异。

创建并核对供应商账单

1. 在采购订单上查看已开账单数量和供应商账单入口。能否生成待开账单数量，取决于产品的开单控制政策：按订购量控制时，确认订单后可基于订购量；按已收量控制时，要先有相应收货数量。
2. 对照供应商发来的账单，核对供应商、公司、币种、产品、数量、单价、采购税和付款条件。若有差异，先和采购、仓库或供应商核实。
3. 具备相应功能的实例可在采购订单点击创建账单，直接生成关联的草稿供应商账单；原有的 Upload Bill / 上传账单入口用于上传文件。若页面没有“创建账单”，以当前实例已启用的入口及权限为准。
4. 财务人员按供应商账单详情复核草稿后再过账，随后按供应商付款登记付款并核对付款状态。创建草稿或过账都不会自动代表已经付款。

已有草稿账单也会计入采购行的已开账单数量。例如按订购量控制的订单订购 10 台、已经创建一张 10 台的草稿账单，再点创建账单不会产生第二张相同数量的账单；需要先检查已有草稿。按已收量控制时，先收 6 台并开 6 台账单，后续再收 4 台才会产生新的待开账单数量。

日常对账顺序

看到的情况	先检查
没有“创建账单”或待开账单数量为零	订单是否确认、产品控制政策、已收数量及已有草稿/已过账账单；按钮还取决于实例功能与权限。
已收量小于订购量	收货单是否验证、是否有部分到货或待处理欠单。
已开账单量大于已收量	产品可能按订购量控制；继续核对供应商合同与实际交付安排。
账单金额和采购订单不同	单价、币种、税、单位换算、运费/附加项目及人工修改。
账单已完全开出但款还未付	进入供应商账单查看过账和付款记录；“已完全开单”不是“已付款”。

与销售单相关的采购需求可从销售单创建采购单追溯；产品退给供应商或要调整已过账账单时，应分别办理退货和供应商退款。